Sachverhalt:
Im Verwaltungshaushalt des Marktes Isen 2020 sind Einnahmen und Ausgaben
in Höhe von jeweils 13.071.540 € vorgesehen.
Nach Ablauf des ersten Halbjahres bewegt sich der Haushalt größtenteils
im kalkulierten Rahmen.
Im Bereich der Einnahmen kann derzeit bei den Gewerbesteuereinnahmen ein
aktuelles Soll von 2,8 Mio. € verbucht werden, das damit über dem am
Jahresanfang kalkulierten Ansatz (anhand der festgesetzten Vorauszahlungen von
2,3 Mio. €) liegt. Es ist jedoch zu beachten, dass sich das Soll aufgrund der
laufenden Anpassung von Gewerbesteuerzahlungen noch verändern kann.
Damit verbunden wird natürlich auch die Gewerbesteuerumlage bis zum
Jahresende den eingeplanten Ansatz in Höhe von 250.000 € überschreiten.
Bei den Einnahmen aus Beteiligungen (z. B. Einkommens- und Umsatzsteuer,
Kfz-Steuer) kann nach der allgemeinen Entwicklung des Steueraufkommens nicht
davon ausgegangen werden, dass die geplanten Ansätze erreicht werden. Im 2.
Quartal wurde bereits eine reduzierte Einkommenssteuerbeteiligung zugewiesen.
Hier wurden im Vergleich zu den vorherigen Jahren ca. 250.000 € weniger
Einnahmen erreicht. Die weiteren Einkommenssteuerbeteiligungen sind noch nicht
absehbar.
Aufgrund der bisher höheren Gewerbesteuereinnahmen ist der Ausgleich im
Verwaltungshaushalt derzeit noch nicht gefährdet.
Die Zinsausgaben bewegen sich im kalkulierten Rahmen.
Nach Einberechnung der voraussichtlichen Änderungen im
Verwaltungshaushalt 2020 wird die eingeplante Zuführung zum Vermögenshaushalt
von 809.276 € voraussichtlich erreicht. Bei weiteren Einbrüchen bei der
Einkommenssteuer kann dies jedoch nicht gewährleistet werden.
Beschluss:
Der Marktgemeinderat nimmt den Finanzzwischenbericht 2020 zustimmend zur Kenntnis.